Equipo de abogados y asesores RBH Global

Ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento a tu disposición a través de un equipo de abogados y asesores multidisciplinar y diverso. Prestamos un asesoramiento que aporte valor al cliente con un talento cuya especialización técnica abarca todas las disciplinas del derecho y la asesoría fiscal, laboral y contable para tu empresa. Ofrecemos una atención profesional, en todo el territorio nacional, con el aval de nuestros más de 25 años de experiencia como despacho de abogados y asesores en laboral, fiscal y contabilidad.

¿Cómo pagar menos impuestos en 2025?

Al finalizar el año, tanto empresas como autónomos deben revisar su situación fiscal para optimizar las cuentas y pagar menos impuestos en 2025 de manera legal y eficiente. A continuación, se presentan algunas estrategias clave a considerar:

1. Amortizaciones Anticipadas

Las amortizaciones permiten distribuir el coste de los activos a lo largo de su vida útil. Realizar amortizaciones anticipadas puede reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del IRPF en el caso de autónomos. Es esencial asegurarse de que estas amortizaciones estén permitidas y se realicen conforme a la normativa vigente.

2. Provisiones y Deterioros de Valor

Constituir provisiones por posibles insolvencias de clientes o deterioros de valor de activos puede disminuir la base imponible. Estas provisiones deben estar justificadas y cumplir con los requisitos legales para ser deducibles fiscalmente.

3. Gastos Deducibles

Revisar y contabilizar todos los gastos deducibles es fundamental. Esto incluye suministros, alquileres, gastos de personal, entre otros. Mantener una documentación adecuada y cumplir con los criterios de deducibilidad establecidos por la ley es imprescindible para evitar problemas con la administración tributaria.

4. Compensación de Bases Imponibles Negativas

Si en ejercicios anteriores se generaron pérdidas, es posible compensarlas con las ganancias actuales, reduciendo así la base imponible. Es importante verificar los límites y condiciones para esta compensación, ya que pueden variar según la normativa aplicable.

5. Planes de Pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones pueden reducir la base imponible del IRPF, con ciertos límites. Evaluar la posibilidad de realizar aportaciones adicionales antes de finalizar el año puede ser una estrategia efectiva para disminuir la carga fiscal.

6. Donaciones y Mecenazgo

Las donaciones a entidades sin fines de lucro pueden dar derecho a deducciones en la cuota del impuesto. Es esencial que las entidades receptoras estén reconocidas oficialmente y que se conserven los certificados correspondientes para justificar la deducción.

7. Retribución en Especie

Implementar sistemas de retribución en especie, como vales de comida, seguros de salud o aportaciones a planes de pensiones de empresa, puede resultar beneficioso tanto para la empresa como para los empleados, al estar exentos o tener una tributación más favorable en ciertos casos.

8. Inversiones en I+D+i

Las inversiones en investigación, desarrollo e innovación pueden generar deducciones fiscales significativas. Es fundamental que estas actividades estén debidamente documentadas y cumplan con los requisitos establecidos para ser consideradas como tales.

9. Regularización de Socios y Administradores

Revisar la situación fiscal de los socios y administradores en relación con la empresa es crucial. Aspectos como la retribución, préstamos o aportaciones deben estar correctamente reflejados y cumplir con la normativa para evitar contingencias fiscales.

10. Actualización de los Libros Contables

Mantener los libros contables al día y reflejar todas las operaciones realizadas es esencial para una correcta determinación de la base imponible y para estar preparados ante posibles inspecciones fiscales.

¿Cómo puedo pagar menos impuestos en 2025?

Una planificación fiscal adecuada al cierre del ejercicio puede generar ahorros significativos y evitar sanciones, te permitirá pagar menos impuestos en 2025. Si como empresa o particular necesitas una asesoría fiscal para asegurar un ahorro fiscal en el pago de tus próximos impuestos, no dudes en contactar con nosotros.